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桥东区公厕管理处2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区公厕管理处2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区公厕管理处2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一） 负责全区公厕的清掏清运、维修、保洁、消杀、照明和管理。
（二） 负责公厕配套化粪池的清掏及管道疏通。
（三） 负责全区公厕的新建、改建及维护。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区公厕管理处的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
2018 年预算收入 1511.77万元，全部为一般公共预算收入。
2、支出说明
2018 年支出预算 1511.77万元，其中基本支出701.32万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出810.45 万元，主要公厕日常维护、保洁费用等支出。
3、因我单位是2018年新成立的单位，所以无比上年增减情况。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排118.57万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位无“三公”经费。
五、绩效预算情况
部门职责-工作活动绩效目标
单位：元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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负责公厕配套化粪池的清掏及管道疏通
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8024500
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定时不定时清掏清运化粪池
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保障公厕化粪池的正常使用
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催掏电话数
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1
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2
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3
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4
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负责全区公厕的清掏清运、维修、保洁、照明和管理
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负责全区公厕的清掏清运、维修、保洁、照明和管理
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保障公厕的正常使用和对外开放
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群众满意度
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95%及以上
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85%及以上
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75%及以上
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75%以下
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卫生达标率
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95%及以上
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85%及以上
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75%及以上
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75%以下
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亮灯率
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95%及以上
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85%及以上
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75%及以上
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75%以下
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负责全区公厕的新建、改建和维修
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完成人大提案、区政府交办的公厕新建、改建和维修任务
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提高公厕的使用率，符合城市公厕覆盖密度
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完成率
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95%以上
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85%以上
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75%以上
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75%以下
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六、政府采购预算情况
2018年，我单位安排政府采购预算……32.5万元。具体内容见下表。
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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数量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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项目名称
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预算资金
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总计
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当年部门预算安排资金
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其金他渠道资
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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购置生产及维修车辆
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70000
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皮卡车
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台
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1
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70000
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70000
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70000
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70000
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购置生产及维修车辆
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60000
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面包车
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台
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1
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60000
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60000
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60000
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60000
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购置生产及维修车辆
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120000
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吸粪车
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台
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1
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120000
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120000
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120000
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120000
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购置办公设备
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50000
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电脑
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台
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10
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5000
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50000
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50000
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50000
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购置办公设备
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20000
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打印机
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台
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10
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2000
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20000
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20000
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20000
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购置办公设备
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5000
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复印机
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台
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1
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5000
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5000
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5000
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5000
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七、国有资产信息
我单位是2018年新建的单位，无国有资产变化情况。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
无需要说明的事项。
附 件：桥东区公厕管理处2018年部门预算公开表.xls
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