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张家口市桥东区荒山绿化管理处2018年部门预算公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、事业运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区荒山绿化管理处2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区荒山管理处2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《桥东区城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，张家口市桥东区荒山绿化管理处的主要职责是：管理荒山园林绿地、美化城市周边环境，城市龙泉广场的管理、经营、养护，城市东部浅山区“增绿添彩”工程的管理、养护。
机构设置：
我单位隶属于桥东区城乡建设局，是二级单位，执行事业单位会计制度。编制人数：事业编制50人。实有人数：在职22人，其中财政补助人员20人，单位自筹人员2人。
单位下设生产科、水电器材科、广场管护队、安全保卫科、综合办公室、财务科等科室。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区荒山绿化管理处的收支包含在部门预算中。
反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入214.5万元，其中：人员经费预算收入171.35万元，日常公用经费43.15 万元。
1、收入说明
2018 年预算收入214.5万元，其中：一般公共预算收入214.5万元。
2、支出说明
2018 年支出预算214.5万元，其中基本支出214.5万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排214.5万元，较 2017 年预算支出减少14.3万元，其中：人员经费减少19.65万元，减少原因是社会保障缴费减少14.25万元，人员基本工资减少10.26万元，对个人和家庭的补助增加4.86万元； 日常公用经费支出增加5.35万元，增加原因是增加了在职人员住房取暖费。
三、事业运行经费安排情况
我单位无2018年事业运行经费预算安排。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位无“三公”经费预算安排。因我单位2017年度无“三公”经费预算支出，故本年度“三公”经费预算支出与上年度相比无增减变化。
五、绩效预算情况
总体绩效目标：
我单位完善了相关职能机构，加强了信息交流，积极开展绩效评价工作且进展顺利，绩效评价结果全部达标，较好的完成了绩效预算这项工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
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绿化管护建设与管理
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负责进行专业绿化，具体实施辖区行道树、绿篱、绿地设施管护和新建工程；负责辖区林地管护和防火工作；负责龙泉广场的管理、经营及东部浅山区“增绿添彩”工程等荒山绿化的管理。负责对擅自损坏市政、绿化等城市基础公用设施等行为进行监督管理。
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工作活动绩效目标
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绩效指标
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指标描述
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绩效标准
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优
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良
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中
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做好东部浅山区“增绿添彩”绿化的管护及辖区林地管理、防火工作,；龙泉广场的管理管护
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山区林地保有率
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当年林地不受破坏保存完好的比例
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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六、政府采购预算情况
2018年，我单位无政府采购预算安排。
七、国有资产信息
2017年末，我单位国有资产账面价值986177元，其中通用设备623392元，专用设备131647元，家具、用具、装具 231138元，土地、房屋及构筑 0元。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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