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桥东区城乡建设局2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区城乡建设局2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区城乡建设局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、贯彻落实国家、省、市关于城乡建设的方针政策、法律法规、改革方案和发展规划；在符合全市规划建设管理有关规定的前提下，负责本辖区城乡建设、道路建设等工作的规划，并组织实施。
2、负责全区道路、便道、下水道、河坝、桥梁等市政设施的维修养护和新建改建工程。
3、负责进行专业绿化，具体实施辖区行道树、绿篱、绿地设施的管护和新建工程；负责辖区林地的管护和防火工作；负责龙泉广场的管理、经营和东部浅山区“增绿添彩”工程等荒山绿化的管护。
4、负责对擅自损坏市政、绿化等城乡基础公用设施等行为进行监督管理。
5、负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查工作，负责全区人防工程的管护建设；负责全区人民防空的组织指挥工作。负责全区人民防空信息化建设，组织开展防空防灾教育。进行人防法规的普法教育。战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争。
6、执行上级有关小城镇和村庄建设，对村庄建设实施监督指导；指导村庄人居环境的改善工作。
7、协助有关部门做好人才队伍建设、有关专业技术职称评定和执业资格管理工作；负责系统内执法单位培训教育和考核工作，提高依法行政能力。
8、负责全局及所属单位的治安联防及综合治理工作；负责全局安全生产监督工作。
9、承办区政府交办的其他任务。
机构设置：
根据工作需要，经区政府同意，桥东区城建局内设科室有：党政办公室、工会劳资科、财务科、生产计划科、安全保卫科、工程部、人防办综合科、人防工程管理执法科、行政审批科。同时，区绿委办设立在城建局属下。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区城建局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
2018年预算收入共计24132745元，其中一般公共预算财政拨款24132745元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元。
2、支出说明
2018年预算支出共计24132745元，其中基本支出包括：人员经费预算1121329元，日常公用经费预算21764916元。项目支出1246500元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支额为16872827.03元，2018年预算收支额相对比2017年增加了7259917.97元：其中人员经费对比增加了969817.97元，日常公用经费增加了5093600元，项目支出对比2017年增加了1196500元。
基本支出中人员经费增加主要原因为2018年人员经费中增加了在职及退休人员的精神文明奖和取暖费，以及在职人员的年终绩效奖励和公务员的十三月工资；日常公用经费的增加原因主要为增加市政处和绿化处的养护经费与公务交通补贴。项目支出增加的主要原因为较上年度相比增加了项目。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算支出21764916元，其中：办公费（包含下属单位日常设施养护经费）21722056元、水费640元、电费480元，邮电费3140元，差旅费5000元。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年我单位无三公经费预算,2017年也无三公经费预算，相比无增减变化。
五、绩效预算情况
总体绩效目标：张家口市桥东区城建局职责活动的绩效目标预计可达标。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
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部门职责编码
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部门职责名称
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部门职责要点描述
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部门职责绩效目标
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工作活动编码
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工作活动名称
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工作活动要点描述
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工作活动绩效目标
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工作活动绩效指标
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绩效指标解释
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绩效指标评价标准
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优
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良
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中
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差
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02
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交通运输基础设施养护、维护
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交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。
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对农村公路大中修，治理隐患里程，农村公路绿化等工作，提升农村公路日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。
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01
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农村公路养护以奖代补
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根据以奖代补资金量对农村公路进行保养与维护。
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恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况.
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年度农村公路日常养护及养护工程量完成率
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年度农村公路养护投资完成率
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95%以上
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85%-95%
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70%-85%
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70%以下
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年度农村公路养护投资完成率
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年度农村公路养护完成工程量占年计划工程量的比例
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95%以上
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85%-95%
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70%-85%
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70%以下
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根据以奖代补资金量对农村公路进行保养与维护
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根据以奖代补资金量对农村公路进行保养与维护
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95%以上
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85%-95%
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70%-85%
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70%以下
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02
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公路建设管理养护基础数据采集
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根据市局要求对公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新路网。
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按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。
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公路基础信息数据更新率
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公路建设管理养护基础信息数据更新数量占需要更新信息数据的比例
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95%以上
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85%-95%
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70%-85%
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70%以下
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公路基础信息数据使用率
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在实际交通运输工作中，利用公路建设管理养护信息数据占信息系统数据总量的比例
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95%以上
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85%-95%
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70%-85%
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70%以下
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公路建设管理养护基础信息数据更新数量占需要更新信息数据的使用率
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在实际交通运输工作中，利用公路建设管理养护信息数据占信息系统数据总量的比例
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95%以上
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85%-95%
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70%-85%
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70%以下
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03
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农村公路工程养护及日常养护监督和管理
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对农村公路工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
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各项业务顺利开展，按时完成工作。
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完成工作或任务达到的工作数量
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当年的日常养护和养护工程占年度养护管理任务量的比例
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按时完成工作，质量高
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按时完成工作，质量一般
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基本完成工作
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未按时完成工作
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工程施工完成质量
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当年的日常养护和养护工程质量达到合格
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合格
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基本合格
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一般合格
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不合格
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对农村公路工程及其设施养护工作等各项业务顺利开展
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对农村公路工程及其设施养护工作等各项业务顺利开展
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按时完成工作，质量高
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按时完成工作，质量一般
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基本完成工作
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未按时完成工作
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03
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交通运输管理
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路政管理工作
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保障道路通畅，确保道路安全运行，提高服务保障水平。
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01
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公路管理
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对公路建设、养护、路政进行管理。对全区农村公路进行监督管理。
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提高公路等级水平，保障通行能力，提高服务水平。
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对公路建设、养护、路政进行管理
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与上级单位鉴定的2016年安全生产控制目标
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实现
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未实现
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安全生产维稳控制目标
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与上级单位鉴定的2016年安全生产控制目标
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实现
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未实现
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对全区农村公路进行监督管理
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与上级单位鉴定的2016年安全生产控制目标
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实现
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未实现
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04
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市政设施维修养护，重点专项工程前期准备和建设管理
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对辖区内市政基础设施，如道路、便道、排水管道、桥梁、防洪墙、护坡等进行维修养护，对泄洪泵站等进行日常维护，对重点工程进行前期计划，方案制定及实施追踪管理
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建立市政设施维修养护保障体系，及时进行各项市政设施的维修养护，保证辖区内各项管养市政设施安全正常使用。建立健全重点工程管理体系，保证工程质量。
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01
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维修养护市政设施及重点工程实施管理
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对辖区内的市政设施进行定期巡查，按规范做好巡查记录；及时进行道路补坑、沥青灌缝、便道维修；每日清掏下水井，对拥堵、老化破损的下水管道及时进行疏通修缮；对桥梁的破损锈蚀部位进行维修保养；对防洪墙及护坡进行或补强或修筑，以保证汛期的安全；从进入汛期前至汛期结束，密切关注雨水情况，定期对6座泵站进行维护，必要时进行改造。对区重点工程进行前期摸排、踏勘，制定计划及实施方案，跟踪施工进度，保证工程质量及工期。
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完成市政设施养护任务，完成重点工程各项管理及实施任务。建立完善、有序、高效、优质的管理体系。
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市政道路建设完成率
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主城区道路建设完成比例
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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重点专项工程前期准备和建设管理完善率
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实际完成的重点专项工程前期准备和建设管理项目占年度应完成的重点专项工程前期准备和建设管理项目比例
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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市政设施养护率
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当年维修养护设施占年度待修设施任务量的比例
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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桥梁维护改造新建完成率
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桥梁维护改造完成比例
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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05
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辖区园林，绿地管理与维护
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主要负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设，园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。
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城市园林绿地建设，园林绿地管理与维护
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01
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城市园林绿地建设
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辖区绿地建设、改造、养护，及时对园林树木进行修剪、施肥、浇水以保证最佳园林景观效果，美化城市环境。
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城市园林绿地建设管理 对辖区内游园公园绿化设施维护与管理 做好辖区内苗木普查工作
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主城区管护率
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主城区现有绿化管护、维修比率
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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绿地率
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单位、小区绿化面积的比率
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30%及以上
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25%-30%
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20%-25%
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20%以下
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绿地和硬景设施完好比例
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辖区绿地管理 设施完好比例
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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新增绿地完成率
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当年园区绿化新增绿地比率
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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02
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辖区内各古木树管理
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辖区内各古木树修剪、病虫害防治、施肥、复壮等养护管理工作
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做辖区内各古木树管理及不受破坏
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树木生长率
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树木年生长量与总生长量的比值
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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树木生长势
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树木生长的强弱状况，树木的繁茂程度
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好
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良好
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一般
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较差
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土壤自然含水率
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土壤水分含量占烘干土壤重量的百分比
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95%-100%
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85%-95%
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80%－85%
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80%以下
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06
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市政公用设施管理、管护及山区林地管理、管护
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龙泉广场设施的管护及管理，辖区林地管理管护、防火工作
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对龙泉广场绿化设施、硬景设施进行管护管理防止设施破坏，做好辖区林地管理管护、防火工作，防止林地减少
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01
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龙泉广场设施的管护及管理
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龙泉广场设施的日常管护及监督管理
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对龙泉广场绿化设施、硬景设施进行日常的管护管理防止设施破坏
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广场设施保有率
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绿化和硬景设施的保有比例
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90%以上
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80-90%
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70-80%
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70%以下
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广场设施完好率
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绿化和硬景设施的完好比例
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90%以上
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80-90%
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70-80%
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70%以下
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绿化覆盖率
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绿化覆盖的比例
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90%以上
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80-90%
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70-80%
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70%以下
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02
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辖区林地管理管护、防火工作
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东部浅山区“增绿添彩”绿化的管护及辖区林地管理、防火工作
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东部浅山区“增绿添彩“绿化的管护及辖区林地管理、防火工作，防止林地减少
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山区林地保有率
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当年林地不受破坏保有的比例
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90%以上
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80-90%
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70-80%
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70%以下
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山区林地完好率
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当年林地不受破坏完好的比例
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90%以上
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80-90%
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70-80%
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70%以下
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林草覆盖率
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林草覆盖的比例
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90%以上
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80-90%
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70-80%
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70%以下
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六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算
七、国有资产信息
我单位2018年资产合计2151793.07元，其中：流动资产881590.37元，固定资产1270202.70元。
固定资产中房屋及构筑物价值1041187.70元；通用设备41项，价值229015元。
2018年我单位无资产购置计划。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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