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中共张家口市桥东区委办公室2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
中共张家口市桥东区委办公室2018 年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将中共张家口市桥东区委办公室2018 年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
参谋协调运转：区委公文运转、大型会议和活动组织安排等。
公文运转：承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。
协调区委大型会议和活动：区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。
信息收集与督查调研：围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区委领导批示件的传达和催办落实。
信息收集及民意调查：党委系统信息工作的组织。围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。
督查调研：区委重大决策部署贯彻落实的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕区委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全区党委系统督查网络的协调和指导工作。
机关密码管理：全区党政系统密码通信和密码管理。
密码通信及管理：区党政系统密码通信和密码管理，区党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。
保密管理：开展全市保密工作及保密科技监管。
保密工作及保密科技监管：承担区委保密委员会的日常工作。全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、规定；全区保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。
机构设置：
中共张家口市桥东区委办公室系全额拨款行政单位，下设秘书科、综合信息科、防范办、保密局、机要局和值班室。区委办资金来源主要为区财政拨入经费，财务核算执行行政单位会计制度，为独立核算一级预算单位。
共有行政编制21名，事业编制4名。2017年末实有人员19人，其中：在职19人。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2018年单位预算收入安排407.45万元，全部是一般公共预算收入。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共张家口市桥东区委办公室年度预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 407.45万元，其中：基本支出256.26万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出151.19万元。
3、比上年增减情况
2017 年预算收支安排 407.45万元，较 2017年预算增加7.62万元，其中：基本支出减少5.54万元， 主要为减少人员经费支出； 项目支出增加13.16 万元，主要为新增项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算支出44.44万元。其中：办公费1.91万元、邮电费8.32万元、差旅费1万元、租赁费2万、公务接待费15万元、其他交通补贴8.21万元、印刷费8万元。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务招待费15万元。2017年“三公”经费预算数为21.8万元，其中：公务用车运行维护费3.8万元、公务招待费18万元。2018年“三公”经费预算总数与2017年相比减少31.19%，主要是2018年因公务用车改革，取消了公务用车维护费，在公务招待费上减少16.67%。2017年、2018年均无公务出国预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
中共张家口市桥东区委办公室职责活动的绩效目标预计可达标。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
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201中共张家口市桥东区区委办公室
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单位：元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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参谋协调运转
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1236290.00
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区委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。
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保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转
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公文运转
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承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。
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效率高，无差错，领导满意。
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无差错率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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协调区委大型会议和活动
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1236290.00
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区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。
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严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
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大型会议控制率
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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公务接待
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管理区接待办公室；负责兄弟区市区党委领导接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。
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严格执行接待标准，降低接待费规模。
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接待标准控制率
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100%
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90%及以上
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85%及以上
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85%以下
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信息收集与督查调研
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围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区委领导批示件的传达和催办落实。
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信息真实完整，领导满意，批示率高。
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信息收集及民意调查
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党委系统信息工作的组织。围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作
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信息真实完整，领导满意，批示率高。
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信息采集上报率
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全部采集全部上报
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90%采集85%上报
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85%采集80%上报
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80%采集70%上报
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督查调研
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区委重大决策部署贯彻落实的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕区委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全区党委系统督查网络的协调和指导工作。
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信息真实完整，领导满意，批示率高。
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领导满意度
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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机关密码管理
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94000.00
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全区党政系统密码通信和密码管理。
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涉密
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密码通信及管理
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94000.00
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全区党政系统密码通信和密码管理，区党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。
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涉密
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涉密
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涉密
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涉密
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涉密
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涉密
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保密管理
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50000.00
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开展全市保密工作及保密科技监管。
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涉密
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保密工作及保密科技监管
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50000.00
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承担区委保密委员会的日常工作。全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、规定；全区保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。
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涉密
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涉密
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涉密
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涉密
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涉密
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涉密
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六、政府采购预算情况
2017年区委办无政府采购预算。
七、国有资产信息
上年末国有资产总额152.54万元。本年度单位（科室）预计未有购置固定资产。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
1、2018年桥东区委办公室无政府性基金预算。
2、2018年桥东区委办公室无国有资本经营预算。
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