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桥东区国防教育办公室2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区国防教育办公室2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区国防教育办公室2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、负责本区国防教育的规划，了解全区国防教育经费的管理和使用，认真办理上级交办的工作。
2、负责开展国防教育活动，国防教育讲师团的培训，到基层宣讲国防教育知识，重大节假日进行国防教育宣传，征兵宣传，学校国防教育知识普及，居委会国防教育宣传栏，区级领导国防教育一日活动，全区国防教育知识竞赛。
机构设置：
桥东区国防教育办公室属独立核算单位,我单位共设置1个内设机构，由桥东区国防教育办公室组成。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
2018 年预算收入129.94万元，其中：一般公共预算收入129.94万元。
2、支出说明
2018 年支出预算129.94万元，其中基本支出127.94万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2万元，主要包括费用国防教育支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排129.94万元，较 2017 年预算增加 24.14万元，其中：基本支出增加22.14万元， 主要为人员取暖经费支出；项目支出增加 2万元，主要为国防教育项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排情况:办公费5056元、邮电费12140元、差旅费8000元。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
我单位无三公经费预算支出
五、绩效预算情况
总体绩效目标：
提高全民的国防教育意识，使人民群众热爱国防，关心国防，支援国防，建设国防部门职责及工作活动
绩效目标指标：
通过国防教育只是宣讲，提高全民国防教育意识，增强全民国防观念，通过征兵宣传，提高公民履行国防义务的意识，提高领导的国防教育意识，树立使命感和危机感。
部门职责-工作活动绩效目标
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302张家口市桥东区国防教育办公室
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单位：万元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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国防教育经费
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2
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负责本区国防教育的规划，了解全区国防教育经费的管理和使用，认真办理上级交办的工作。
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提高全民的国防教育意识，使人民群众热爱国防，关心国防，支援国防，建设国防。
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开展国防教育活动
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2
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国防教育讲师团的培训；到基层宣讲国防教育知识；重大节假日国防教育宣传；征兵宣传；学校国防知识普及；居委会国防教育宣传栏；区及领导国防教育一日活动；全区国防教育知识竞赛
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通过国防教育只是宣讲，提高全民国防教育意识，增强全民国防观念，通过征兵宣传，提高公民履行国防义务的意识，提高领导的国防教育意识，树立使命感和危机感。
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征兵宣传
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30天以上
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20天以上
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15天以上
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15天以下
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学校国防教育课
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30以上
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25以上
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20以上
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20以下
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居委会宣传栏
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50以上
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40以上
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30以上
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30以上
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讲师团培训
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50人以上
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40人以上
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30人以上
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30人以下
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到基层宣讲场次
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5000人以上
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4000人以上
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2800人以上
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2800人以下
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重大节日发放材料
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600人以上
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400人以上
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200人以上
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200人以下
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六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算。
七、国有资产信息
我单位无国有资产信息情况
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费： 纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我单位无政府基金预算，无国有资产经营预算。
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