桥东区人民政府办公室2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区人民政府办公室2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将桥东区人民政府办公室2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门(驻区单位)的公文,以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文,组织起草政府工作报告、区政府领导同志讲话,办理区政府各部门、各街道办事处报送区政府的公文。
2、对全区改革开放和经济与社会发展中的重要课题进行调研、协调工作,提出政策胜意见,并对区政府澳决策执行情况进行跟踪调查和反馈。
3、组织、协调、指导全区政府系统调查研究工作。
4、负责区政府会议、常务会议及区长办公会议、区长碰头会议的准备和服务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
5、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的问题,提出审核意见,报区政府领导审批。
6、督促检查区政府各部门、各街道办事处对国务院、省、市、区政府重要文件、重要会议决定事项及领导重要批示的执行落实情况,并跟踪调研,督查反馈,及时向区政府领导报告。
7、负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示。
8、协助区政府领导处理突发事件、重大灾情与事故,负责突发性公共事件应急工作的综合协调二作。
9、负责区政府及办公室行政事务和接待工作,为区领导服务。
10、办理人大代表建议和政协委员提案二作。
11、负责区政府文电收发、印鉴管理、机要通信、文印等工作。
12、负责信息收集、选择、提供、反馈和全区政府信息系统指导工作。
13、负责联系协调外事侨务工作。
14、负责区政府法制工作。
15、承办区政府领导交办的其他事项。
(二)内设机构
1、秘书股(对外称秘书科)挂区政府法制办公室和外事办的牌子
负责办理办公室内务工作,负责文电收发、传阅、印鉴管理、会议通知、文书档案管理、保密、值班按排工作,负责承办区政府和区政府办公室组织的大型会议,负责《区政府大事记》的编辑二作,负责区政府法制工作和区政府侨务、外事接待和信访工作,负责区政府领导和区政府办公室领导交办的其他事项。
2、综合一股(对外称综合一科)
负责办理区政府、区政府办公室公文,负责区政府综合性政策研究工作,组织起草政府工作报告、经济工作会议讲话材料和区政府区长相关综合材料起草及工作事务的联系服务工作。
3、综合二股(对外称综合二科)挂提案股的牌子
负责政府系统政务信息收集、整理、编辑和上报下发工作,指导区政府各部门政务信息工作和调查研究工作,负责人大代表、政协委员建议和提案办理工作,负责区政府常务副区长讲话材料、相关专业材才料的起草及相关部门联系协调
4、综合三股(对外称综合三科)挂应急办的牌子
负责突发性公共事件应急工作的综合切调工作,负责区政府其他领导讲话材料、相关专业材料的起草及相关部门的联系协调。
5、督查股(对外称桥东区人民政府督查室)
负责督查目标任务的落买情况和我区重点工作的进展情况;负责区政府其他领导讲话材料、相关专业材料的起草及相关部门的联系协调。
行政编制12名。科级职数4名,其中 正科级1名,副科级3名。股级领导职数5名。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区人民政府办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
2018 年预算收入694.86万元,其中:一般公共预算收入694.86万元。
2、支出说明
2018 年支出预算694.86万元,其中基本支出388.36万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出306.50万元,主要包括扶贫办日常工作及专项经费、法制办公室工作费用、政府办招商引资工作费用等支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排694.86万元,较 2017 年预算增加 272.30万元,其中:基本支出增加65.80万元, 主要为人员经费支出; 项目支出增加206.50万元,主要为扶贫办日常工作及专项经费、法制办公室用于法制建设项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排41.01万元,主要用于邮电费、公务员公车补贴、公车运行费用、公务接待费用、印刷费用、办公费等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年,我单位“三公”经费预算安排5.4万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2.3万元(其中:公务用车购置费为0元,公务用车运行费2.3万元);公务接待费3.1万元。 与2017年比较公务接待费有所减少,原因:严格控制“三公”经费支出。
五、绩效预算情况
总体绩效目标:
紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委、区政府的坚强领导下,高军习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以只争朝夕的精神、敢为人先的勇气、超越标准的追求,开拓创新、担当实干、埋头苦干,圆满完成区政府各项工作任务。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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贫困户保障服务
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1250000.00
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负责全区建档立卡贫困户城乡居民医疗保险资助参保、雨露计划资助及其他贫困户补贴工作。
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做好全区建档立卡贫困户城乡居民医疗保险资助参保、雨露计划资助及其他贫困户补贴经费发放工作。
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资助比率
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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扶贫日常工作
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250000.00
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贯彻执行扶贫开发法律法规和方针政策,开展扶贫开发政策宣传,组织区、乡镇、村扶贫干部培训,组织贫困户劳动技能培训,扶贫干部下乡督导调研及其他日常性工作。
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通过贯彻执行扶贫开发法律法规和方针政策,宣传扶贫开发政策,开展培训,督导调研乡镇、村扶贫工作等提升扶贫工作业务能力及服务水平。
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综合业务工作完成率
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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办公用品采购
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25000.00
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做好办公用品、器材的采购和发放工作。
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以机关保障有力为目标,加强管理,降低办公成本,创建节约型机关。
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日常事务完成情况
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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招商引资
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1000000.00
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完成招商引资
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完成区下发的任务目标
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日常事务完成情况
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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综合业务管理
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200000.00
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协助区政府领导组织起草或审核上报市政府以及以区政府办公室名义发布的公文;办理区政府各部门和下级政府报送的文电;对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见;组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿;组织专题调研;承办区政府领导交办的其他事项。
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确保区政府决定事项及区政府领导重要指示得到贯彻落实。
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综合业务工作完成率
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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政府法制综合业务管理
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340000.00
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开展对外法制业务交流。负责办机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理等工作。
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为高质、高效开展法治政府建设提供有效保障。
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外事华侨事务
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组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。
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保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外新华侨遵守住在国法律、为特困归侨侨眷排忧解难。
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看望慰问人数
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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60%以下
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六、政府采购预算情况
2018年,我单位安排政府采购预算2.5万元。具体内容见下表。
政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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数量单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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总计
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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项目名称
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预算资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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张家口市桥东区人民政府办公室
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25000
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25000
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25000
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日常公用设备
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15000
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计算机设备
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A02010101
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台
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3
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5000
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15000
|
15000
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15000
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日常公用设备
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4000
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打印设备
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A02010601
|
台
|
2
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2000
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4000
|
4000
|
4000
|
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日常公用设备
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6000
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便携式电脑
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A02010105
|
台
|
1
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6000
|
6000
|
6000
|
6000
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七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为109.82万元,本年度拟购置固定资产总额为2.5万元, 主要为计算机设备、打印设备等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费: 纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
1、2017年我单位无国有资本经营预算。
2、2017年我单位无政府性基金预算。
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