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桥东区委区直机关工委2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区委区直机关工委2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区委区直机关工委2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《河北省张家口市桥东区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省张家口市桥东区直机关工委的主要职责是：
1.宣传、贯彻落实党的路线方针和政策。
2.认真落实“三会一课”制度，不断增强党支部的战斗力和凝聚力。
3.加强各党支部党员教育管理工作。不断增强党员队伍素质。
4.加强对入党积极分子的培养教育，经常开展积极向上的组织活动，不断提高入党积极分子的思想觉悟。
5.贯彻落实党风廉政建设责任制，从制度上防止腐败现象的发生。做好违纪党员查处工作。
6.负责各支部经常开展机关党员参加的文体活动。不断增强各党支部的向心力。
7.完成区委交给的其他工作。
机构设置：
桥东区委区直机关工作委员会下设办公室。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区委区直机关工委的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
2018 年预算收入50.84万元，一般公共预算收入42.61万元。
2、支出说明
2018 年支出预算50.84万元，其中基本支出45.84万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5 万元，主要为党员及党组织活动费用等支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排50.84万元，较 2017 年预算减少5.29万元，其中：基本支出减少6.29 万元， 主要为人员经费和日常公用经费支出； 项目支出增加 1万元，主要为支部开展活动，机关党员培训，重大节日的庆祝活动等支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排42.61万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、离退休干部经费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位“三公”经费预算安排0万元。 与2017年比较减少0.1万元，主要为厉行节俭，压缩了经费开支。
五、绩效预算情况
总体绩效目标：
在区委、区政府和市直机关工委的正确领导下，认真贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，树立科学发展理念，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，做好机关党员干部的理论学习和思想政治建设工作，抓好经常性共产党员先进性教育工作，进一步提高工作水平，为全区机关党建贡献力量。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
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233张家口市桥东区委区直机关工作委员会
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单位：元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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区直机关党的建设
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加强党的思想政治建设、组织建设、区直机关党风廉政建设，做好区直机关统战、群团和区直人民武装工作。
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政治觉悟和思想道德素质明显提高。
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思想政治建设
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指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，负责综合指导区直机关精神文明建设及普法工作，承担区直机关思想道德文化建设工作。
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利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。
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领导干部参与率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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党员教育干部覆盖率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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干部职工参与率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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公众满意率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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组织建设
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指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
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党组织、党员作用发挥突出。
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党组织评议满意度
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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党员活动参与率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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党务干部业务考核优秀率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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工委事务管理
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40000.00
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做好区直机关工委各级党组织负责人培训工作；活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强机关党建工作调研交流。
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各项工作全部落实
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综合业务管理
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40000.00
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做好区直机关工委各级党组织负责人培训工作；活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强机关党建工作调研交流
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各项工作全部落实。
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党建工作调研率
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95%及以上
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85%及以上
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75%及以上
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75%以下
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机关文化生活开展率
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95%及以上
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85%及以上
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75%及以上
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75%以下
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党组织负责人参与率
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95%及以上
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85%及以上
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75%及以上
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75%以下
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六、政府采购预算情况
2018年，我单位无政府采购预算。
七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为4.68万元，本年度无政府采购预算。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
附 件：桥东区委区直机关工委2018年部门预算公开表.xls
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