|
桥东区残疾人联合会
2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区残疾人联合会
2018 年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区残疾人联合会 2018 年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
河北省张家口市桥东区残疾人联合会主要职责
根据《河北省张家口市桥东区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省张家口市桥东区残疾人联合会的主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人法规，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
机构设置：
桥东区残疾人联合会下设办公室、财务股、宣教股、综合股。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区残疾人联合会的收支包含在部门预算中。
1、 收入说明
反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入2020352.00元，其中：一般公共预算收入2020352.00元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映桥东区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算2020352.00元，其中基本支出1365972.00
元，包括人员经费1231362.00元和日常公用经费134610.00元；项目支出654380.00元。
3、比上年增减情况
2018 年预算收支安排2020352.00元，较2017年减少796551.92元，其中：基本支出增加215278.08元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1011830元，主要原因是2018年减少支出了项目。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排为134610.00元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元， 与2017年相比减少23000元。
五、绩效预算信
总体绩效目标：
在区委、区政府和市残联的正确领导下，认真贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，树立科学发展理念，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，确保残疾人保障金的稳定征收，进一步提高工作水平，更好的为残疾人服务，丰富残疾人的文体生活。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
|
762张家口市桥东区残疾人联合会
|
单位：元
|
|
职责活动
|
年度预算数
|
内容描述
|
绩效目标
|
绩效指标
|
评价标准
|
|
优
|
良
|
中
|
差
|
|
残疾人服务
|
580480
|
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
|
逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
|
|
|
|
|
|
|
残疾人宣传文体和志愿者助残
|
580480
|
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
|
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
|
国内、国际赛事在全国排名
|
10名以内
|
10-15名
|
15-20名
|
20名以外
|
|
全国残疾人文艺汇演取得名次
|
10名以内
|
10-15名
|
15-20名
|
20名以外
|
|
满足残疾人参与社会文化活动的需求
|
能够满足
|
基本满足
|
部分满足
|
不能满足
|
|
已注册助残志愿者的服务对接率
|
70%及以上
|
60%及以上
|
50%及以上
|
50%以下
|
|
助残公益广告的制作和播放情况
|
300条（次）及以上
|
200条（次）及以上
|
100条（次）及以上
|
不足100条（次）
|
|
残疾人综合业务管理
|
73900
|
对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究
|
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。
|
|
|
|
|
|
|
综合业务管理
|
73900
|
设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作；对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收。
|
促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。发挥专门协会桥梁纽带作用、联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。
|
五个专门协会活动完成率
|
90%及以上
|
80%及以上
|
60%及以上
|
60%以下
|
|
残疾人情况抽查核实准确率
|
95%及以上
|
85%及以上
|
75%及以上
|
75%以下
|
|
残疾人就业保障金收入比上年增加
|
较上年增加
|
持平
|
90%及以上
|
90%以下
|
六、政府采购预算情况
我单位2018年没有政府采购预算。
七、国有资产信息
我单位上年末固定资产原值487,332.80元，2018年没有购置预算。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
|