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桥东区行政审批局2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
桥东区行政审批局2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区行政审批局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；负责对进驻窗口工作人员开展管理培训和日常考核；负责政务信息公开平台的建设和维护；承担区政府赋予的其他职责。
机构设置：设4个内设机构，分别为综合办公室、信息股、业务股、督查股。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区人民政府政务服务中心以及审批局所属事业单位的收支也包含部门预算中。
1、收入说明
(反映本部门当年全部收入) 2018 年预算收入853.84万元，其中：一般公共预算收入853.84万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2018 年支出预算 853.84万元，其中基本支出278.21万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出575.63 万元，均为本级支出，主要为政务中心及审批局办公房屋租赁及物业水暖电费、政务服务中心档案室改造、政务中心标准化系统建设经费、政务中心及审批局运营经费等等支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排853.84万元，较 2017 年预算增加391.75万元，其中：基本支出增加222.5万元， 主要为人员经费大量增加支出；项目支出增加169.25万元，主要为新成立的审批局运营经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排34.5868万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位“三公”经费预算安排2.3万元，其中公务用车购置及运维费2.3万元（均为公务用车运行费)。 与2017年比较减少了18.7万元，因为2017年预算安排公务接待费和培训费实际未发生，本年度依旧不能确定，故未再设立，另通过申请区机关事务管理局划拨给我局一辆勘验车，用于完成日常审批勘验任务。
五、绩效预算情况
（一）总体绩效目标：
1、突出政务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。提高窗口办事效率，完善政务服务，增强了工作综合服务实力。
2、做好各入驻部门的后勤保障服务，确保各部门工作顺利开展规范行政行为，简化办事程序，提高办事效率，切实为人民群众、企业和其他组织提供优质、高效、便捷的行政服务。
3、通过完成政务大厅政务信息公开工作，使信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
4、通过统计各窗口受理、办件情况，分析业务数据，进一步提高我区政务服务办件效率。
（二）部门职责及工作活动绩效目标指标：
434019张家口市桥东区行政审批局 单位：元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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政务服务
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5856300.00
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对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员开展管理培训和日常考核，政务信息公开等。
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突出政务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。提高窗口办事效率，完善政务服务，增强了工作综合服务实力。
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组织协调
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2740000.00
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负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务
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做好各入驻部门的后勤保障服务，确保各部门工作顺利开展规范行政行为，简化办事程序，提高办事效率，切实为人民群众、企业和其他组织提供优质、高效、便捷的行政服务。
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指导服务率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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监督管理率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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组织协调率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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政务公开
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负责政务信息公开平台的建设和维护；负责政务服务中心网站、网络和公共信息查阅平台的建设、管理和维护工作，推进行政服务体系标准化建设工作。
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通过完成区政务信息公开工作，使信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
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标准化建设完善率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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政务公开率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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平台建设和维护率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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业务管理
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3116300.00
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负责对窗口项目和办件的日常管理，协调各窗口审批业务；负责统计、整理各窗口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责对便民服务全程代理工作的业务指导。
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通过统计各窗口受理、办件情况，分析业务数据，进一步提高我区政务服务办件效率。
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按时办结率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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业务数据分析和全程代办服务指导率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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办事渠道通畅率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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督查督办
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督促检查区政府各部门对政府决定事项及政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作。 负责对窗口管理各项制度的督查和落实；监察窗口及工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务情况；负责对窗口及工作人员的日常考勤、巡查和月度、年度考评考核工作；负责投诉受理、处理和反馈工作。
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准确，全面及时上报。
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督查反馈率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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规范化服务率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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各项制度落实率
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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决策部署督查反馈率
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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办理正常业务满意率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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信息采集率
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100%
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95%及以上
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90%及以上
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90%以下
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政务联络
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负责区领导公务活动的接待安排。
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政务联络完成情况
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对外联络任务完成次数，重大活动联络服务工作完成率
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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领导满意度
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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基本事务完成情况
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100%
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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日常事务完成情况
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95%及以上
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90%及以上
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80%及以上
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80%以下
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六、政府采购预算情况
2018年，我单位安排政府采购预算175万元。具体内容见下表。
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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数量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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项目名称
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预算资金
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总计
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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张家口市桥东区行政审批局小计
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175
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175
|
175
|
175
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政务中心及行政审批局运营经费
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20
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计算机设备
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A020101
|
台
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40
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0.5
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20
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20
|
20
|
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政务中心及行政审批局运营经费
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8
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打印设备
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A02010601
|
台
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40
|
0.2
|
8
|
8
|
8
|
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|
政务中心及行政审批局运营经费
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16
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扫描仪
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A0201060901
|
台
|
40
|
0.4
|
16
|
16
|
16
|
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|
政务中心及行政审批局运营经费
|
6
|
多功能一体机
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A020204
|
台
|
20
|
0.3
|
6
|
6
|
6
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政务中心及行政审批局运营经费
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50
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家具用具
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A06
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批
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10
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5
|
50
|
50
|
50
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政务服务中心档案室改造
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35
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图书档案设备
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A0204
|
套
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10
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3.5
|
35
|
35
|
35
|
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政务服务中心档案室改造
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40
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修缮工程
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B08
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项
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2
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20
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40
|
40
|
40
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单位：万元
七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为184.73万元，本年度拟购置固定资产总额为175万元， 主要为计算机设备、打印设备、多功能一体机、办公家具、图书档案设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费： 纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我单位2018年无政府基金预算和国有资产经营预算。
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