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共青团桥东区委2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
共青团桥东区委2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将共青团桥东区委2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《共青团张家口市桥东区委员会职能设置、内设机构和人员编制方案》规定，共青团张家口市桥东区委员会的主要职责是：
1、贯彻落实团中央关于共青团工作的方针政策。
2、负责青年团员的思想、政治教育工作。
3、负责调动和发挥青年的积极性和创造性，带领青年在经济社会各项建设中发挥生力军和突击队作用。
4、担负起党与青年联系的桥梁和纽带作用，围绕党的中心任务，开展适合青少年特点的各项活动，同危害青少年的现象做斗争，保护、促进青少年健康成长。
5、发扬“全团带队”传统，创造性开展少先队工作，坚持以共产主义精神教育青少年儿童，教育和引导他们树立热爱祖国，爱人民，爱科学，爱劳动的思想，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的合格建设者和接班人。
6、完成区委交办的其他工作。
机构设置：
团委无内设机构。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入438025.04元，其中：一般公共预算收入438025.04元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算438025.04元，其中基本支出338025.04元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出100000.00元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排438025.04元，较 2017年预算增加21073.48元，其中：公用经费增加19562元，人员经费支出增加125511.48元，项目支出减少124000元。
三、机关运行经费安排情况
2018年团委机关运行经费安排为办公费2556元、邮电费7020元、差旅费5000元、公务交通补贴18600元。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元。三公经费与去年相比持平。
五、绩效预算情况
总体绩效目标：
1、基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。
2、围绕青年思想动态和青年工作状态，进行思想引导，培养青年骨干。
3、加强法制宣传教育，促进青少年健康成长。
4、构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
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712共青团河北省张家口桥东区委
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单位：元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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一、组织建设和宣传教育
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27000.00
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领导全区共青团工作；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。
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基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。
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1、组织建设
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27000.00
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指导全区团组织、少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理。
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加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；基层团组织服务能力不断提高。
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少先队队室规范化完成率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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镇、街团组织阵地建设完成率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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区乡村三级团组织规范化建设完成率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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二、服务、引导青少年工作
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23000.00
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调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。
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围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。
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1、青少年服务引导工作
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23000.00
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围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动。
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做好青年统战对象的团结教育工作，为全区积极社会发展贡献力量。
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五四青年奖章评选
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按计划完成
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基本按计划完成
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未完成
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未开展
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“六一”、“十·一三”表彰
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按计划完成
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基本按计划完成
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未完成
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未开展
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培训、联谊、竞赛活动完成率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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三、维护青少年权益工作
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研究有关青少年发展问题；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责区未成年人保护委员会的日常工作。
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加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。
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1、预防青少年违法犯罪
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积极参与中小学学生的教育管理工作；做好预防青少年违法犯罪工作。
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加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，为青少年提供法律帮助。
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重点青少年群体摸排情况
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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全区各中小学至少配备法制副校长一名
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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开展普法教育课比率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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四、团委事务管理
团委事务管理
团委事务管理
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20000.00
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负责团区委综合业务管理。
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年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。
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1、综合业务管理
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20000.00
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参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。
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圆满完成区委、区政府和上级团组织交办的各项任务。
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配合相关部门完成涉及青少年、儿童等相关工作
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按计划完成
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基本按计划完成
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未完成
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未开展
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上级团组织交办工作完成情况
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按要求完成
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基本按要求完成
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未完成
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未开展
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区委、区政府交办任务完成情况
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按要求完成
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基本按要求完成
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未完成
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未开展
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2、宣传教育
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有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。
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构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干。
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“青年之声”团情互动平台注册使用覆盖率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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团干部培训覆盖率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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辅导员培训覆盖率
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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五、志愿服务工作
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30000.00
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大力弘扬志愿服务精神，积极培育志愿服务文化，广泛动员全社会力量参与志愿服务活动。
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不断推动志愿服务科学化、制度化，提高市民的参与度和支持率。
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1、志愿服务
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30000.00
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进行文明劝导，扶贫济困，便民服务，卫生清洁，环保知识宣传，关爱弱势群体等志愿活动。
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志愿活动人人可为、事事可为、时时可为、处处可为，活动常态化开展。
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志愿活动开展情况
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按计划完成
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基本按计划完成
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未完成
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未开展
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六、政府采购预算情况
2018年团委无政府采购预算。
七、国有资产信息
上年末国有资产总额181800元。本年度单位预计未有购置固定资产。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费： 纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
1、2018年共青团桥东区委无政府性基金预算。
2、2018年共青团桥东区委无国有资本经营预算。
附 件：共青团桥东区委2018年部门预算公开表.xls
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